一、指导思想、基本原则和主要依据

（一）指导思想

认真贯彻落实党中央、国务院关于进一步推进医药卫生体制改革的战略部署，从维护人民群众的健康权益出发，从解决当前人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，坚持立足当前，着眼长效，夯实基础，确保可持续发展的原则，强化政府责任，加大卫生投入，做好区域卫生规划，坚持体制、机制创新，完善相关政策，注重各项改革的综合配套，着力解决当前群众看病难、看病贵的实际问题。

（二）基本原则

1、编制预算，将局机关及二级预算单位收入、财政拨款统筹安排，坚持量入为出，收支平衡。首先保障单位基本支出的合理要求，确保行政事业单位日常工作的正常运转；其次按照卫生改革与发展的总体要求，在财力可能的情况下加大对重点项目的投入。

2、严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》的有关规定，统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内外资金和其他收支，将各项收入及支出均纳入预算。

3、单位根据历年收入情况和下一年度收入增减变化原因，确定收入增长控制指标，以控制不合理收入，杜绝乱收费现象。鼓励医疗单位非基本医疗项目、服务性项目的开展，以增加收入，支持卫生事业发展。

4、从严控制各项支出，规范支出管理，控制不合理支出，确保职工工资按时足额发放，压缩公用支出预算，补助公用支出预算标准基本维持上年。

5、加大对公共卫生、社区卫生、妇幼卫生、应急体系建设的投入，保证执法监督机构和疾病控制机构支出预算。

6、保证离退休人员支出预算。

7、根据二级预算单位预算管理形式、工作性质和业务开展情况及收支状况确定在职人员补助标准，包括人员支出及公用支出预算。

（三）主要依据

按照天津市财政局、天津市发展和改革委员会、天津市卫生局印发的《天津市卫生事业补助政策实施意见》，天津市财政局、天津市人事局、天津市劳动和社会保障局印发的《关于进一步完善事业单位医疗补助政策的通知》，依据我局发展总体要求及二级预算单位的性质、单位发展目标、承担的任务、历年收支、机构设置、人员构成等情况，确定补助项目、补助标准。

二、总体思路及编制方法

（一）部门收入预算编制，根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标，结合部门发展计划和履行职能需要，参考历年收入以及经济性、政策性和管理性因素变化情况，按照不同的收入来源，分别采取科学的方法进行测算。

（二）部门支出预算编制，包括基本支出预算和项目支出预算，优先保证基本支出，合理安排项目支出，努力保障部门履行职能和事业发展的需要。

人员支出预算按照财政部门核定的人数和人员支出定额标准编制。

公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。

项目支出预算实行项目库管理。主管预算部门和专项预算管理部门申报的项目全部纳入项目库，按照轻重缓急合理排序，实行滚动管理。

三、部门机构人员基本情况

市卫生局内设25个职能处室，下辖46个预算单位。实有人员37712人，其中在职人员25258人，离休人员259人，退休人员12195人。

四、部门预算草案编制情况

部门收入预算1353906.8万元，其中：财政拨款181251.8万元，事业收入1153376万元，其他收入19279万元。

部门支出预算1353906.8万元，其中：教育8843.1万元，主要用于所属职业院校基本支出。科学技术6383.8万元，主要用于所属科研院所基本支出。社会保障和就业1485万元，主要用于新生儿缺陷筛查救助。医疗卫生1337194.9万元，包括医疗卫生管理事务8011.1万元，主要用于卫生行政事业单位基本支出；公立医院1250404.4万元，主要用于卫生资源布局调整48000万元，二级以上公立医院社会保险补贴4260万元，重点学科建设1000万元等项目支出以及所属医疗机构各项支出；基层医疗卫生机构1910.9万元，主要用于卫生专业人员培训；公共卫生45467.7万元，主要用于重大疾病预防控制以及所属公共卫生机构各项支出；医疗保障10473.1万元，主要用于机关事业单位医疗保险补助；中医药150万元，主要用于支持中医药事业发展；食品和药品监督管理事务500万元，主要用于食品安全风险监测；其他医疗卫生支出20277.7万元，主要用于卫生信息化建设等项目支出以及所属医疗机构基本支出。